北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年部門預算情況的說明

一、部門基本情況

北京電子控股有限責任公司,前身為“北京電子信息產業(集團)有限責任公司”,系于1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關于同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子信息產業(集團)有限責任公司的批復”設立。

1999年,根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關于同意北京電子信息產業(集團)修改章程的批復”,北京電子信息產業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。

本公司屬電子行業,經營范圍主要包括:授權內的國有資產經營管理。

北京電子控股有限責任公司現所屬事業單位6家,分別為:

1、北京信息職業技術學院(全額撥款事業單位)

2、北京市電子產品質量檢測中心(差額撥款事業單位)

3、北京市電子工業干部學校(全額撥款事業單位)

4、北京市電子科技情報研究所(全額撥款事業單位)

5、北京市電子工業環保技安中心(差額撥款事業單位)

6、北京電子信息技師學院(全額撥款事業單位)

(二)人員構成情況

北京電子控股有限責任公司部門事業編制1421人,實際947人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)347人。

離退休人員999人,其中:離休68人,退休931人。

二、2018年收入及支出總體情況

(一)2018年收入預算64635.86萬元,比2017年60607.87萬元增加4027.99萬元,增長6.65%。其中:財政撥款56348.08萬元,比2017年51562.73萬元增加4785.35萬元,增長主要原因是所屬學校生均定額進行調整;使用結余資金和事業基金等安排下年度預算1048.37萬元,比2017年700萬元增加348.37萬元;其他資金7239.42萬元,比2017年8345.14萬元減少1105.72萬元。

其他資金中,專戶管理的事業收入3597萬元,比2017年3891.82萬元減少294.82萬元;上級補助收入0萬元,比2017年50萬元減少50萬元;事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)269萬元,比2017年40萬元增加229萬元;事業單位經營收入1935萬元,比2017年1300.57萬元增加634.43萬元,主要原因為電子產品檢測規模擴大,營業收入增長;附屬單位上繳收入0萬元,比2017年100萬元減少100萬元;其他收入1萬元,比2017年96萬元減少95萬元;繼續使用的財政性結轉資金1437.42萬元,比2017年2866.75萬元減少1429.33萬元。

(二)2018年支出預算64635.86萬元,比2017年60607.87萬元增加4027.99萬元,增長6.65%。其中:基本支出預算50578.40萬元,占總支出預算78.24%,比2017年44520.29萬元增加6058.11萬元,增長13.61%,增長主要原因是所屬學校生均定額調整及人員正常晉級;項目支出預算12763.27萬元,比2017年15560.24萬元減少2796.97萬元,下降17.98%,減少主要原因是根據事業規劃調整,減少部分項目支出。上繳上級支出0萬元,與上年持平;事業單位經營支出1294.19萬元,比2017年527.35萬元增加766.84萬元,增加145.41%,主要原因為業務量增多,經營成本增加;對附屬單位補助支出0萬元,與上年持平。

三、主要支出情況

項目支出預算12763.27萬元,比2017年15560.24萬元減少2796.97萬元,下降17.98%,減少主要原因是根據事業規劃調整,減少部分項目支出。我公司所屬事業單位項目預算主要支出方向為改善辦學條件,加強對于基礎設施改造、設備購置和信息化建設。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公”經費的單位范圍

北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括6個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

2018年"三公"經費財政撥款預算56.11萬元,比2017年"三公"經費財政撥款預算減少1.23萬元。其中:

1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元,與2017年預算數持平

2、公務接待費。2018年預算數7.59萬元,與2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用于學術業務交流人員工作餐等方面。

3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數48.52萬元,其中,公務用車購置費2018年預算數0萬元,與2017預算數持平;公務用車運行維護費2018年預算數48.52萬元,其中:公務用車加油26.64萬元,公務用車維修11.65萬元,公務用車保險7.2萬元,其他3.04萬元。比2017預算數49.75萬元減少1.23萬元,主要原因為落實中央八項規定,減少公務用車運行維護費。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2018年北京電子控股有限責任公司部門政府采購預算總額5530.197648萬元,其中:政府采購貨物預算3254.679338萬元,政府采購服務預算2275.51831萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本部門2018年無政府購買服務的預算。

(三)機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2018年,填報績效目標的預算項目42個,占全部預算項目89個的47.19%。填報績效目標的項目支出預算7760.11萬元,占全部項目支出預算的60.80%。(詳見附件11)。

(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

六、名詞解釋

“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

1.附件1:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年收支總表.xls

2.附表2:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年收入總表.xls

3.附表3:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年支出總表.xls

4.附件4:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年財政撥款收支總表.xls

5.附件5:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年一般公共預算財政撥款支出表.xls

6.附件6:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年一般公共預算財政撥款基本支出表.xls

7.附件7:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年一般公共預算財政撥款項目支出表.xls

8.附件8:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年政府性基金預算財政撥款支出表.xls

9.附件9:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表.xls

10.附件10:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年政府購買服務預算財政撥款明細表.xls

11.附件11:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年項目支出績效目標申報表.zip

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