北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年財政預算信息

第一部分 2019年部門預算情況說明

一、部門基本情況

北京電子控股有限責任公司,前身為“北京電子信息產業(集團)有限責任公司”,系于1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關于同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子信息產業(集團)有限責任公司的批復”設立。

1999年,根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關于同意北京電子信息產業(集團)修改章程的批復”,北京電子信息產業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。

本公司屬電子行業,經營范圍主要包括:授權內的國有資產經營管理。

北京電子控股有限責任公司現所屬事業單位6家,分別為:

1、北京信息職業技術學院(全額撥款事業單位)

2、北京市電子產品質量檢測中心(差額撥款事業單位)

3、北京市電子工業干部學校(全額撥款事業單位)

4、北京市電子科技情報研究所(全額撥款事業單位)

5、北京市電子工業環保技安中心(差額撥款事業單位)

6、北京電子信息技師學院(全額撥款事業單位)

北京電子控股有限責任公司部門事業編制1421人,實際900人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)325人。

離退休人員1044人,其中:離休60人,退休984人。

二、2019年收入及支出總體情況

(一)2019年收入預算65480.76萬元,比2018年64635.86萬元增加844.90萬元,增長1.31%。其中:財政撥款55068.16萬元,比2018年56348.08萬元減少1279.92萬元,減少主要原因是落實厲行節約的精神,減少辦公等公用費用使用;使用結余資金和事業基金等安排下年度預算1648.51萬元,比2018年1048.37萬元增加600.14萬元;其他資金8764.08萬元,比2018年7239.42萬元增加1524.66萬元。

其他資金中,專戶管理的事業收入4507萬元,比2018年3597萬元增加910萬元;上級補助收入115萬元,比2018年0萬元增加115萬元;事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)2450萬元,比2018年269萬元增加2181萬元;事業單位經營收入170萬元,比2018年1935萬元減少1765萬元;附屬單位上繳收入0萬元,與2018年持平;其他收入114萬元,比2018年1萬元增加113萬元;繼續使用的財政性結轉資金1408.08萬元,比2018年1437.42萬元減少29.34萬元。

(二)2019年支出預算65480.76萬元,比2018年64635.86萬元增加844.90萬元,增長1.31%。其中:基本支出預算50102.53萬元,占總支出預算76.51%,比2018年50578.40萬元減少475.87萬元,下降0.94%,減少主要原因是厲行節約,減少日常辦公經費支出;項目支出預算13883.67萬元,比2018年12763.27萬元增加1120.40萬元,增長8.78%,增加主要原因是按事業發展規劃,增加項目支出。上繳上級支出0萬元,與2018年持平;事業單位經營支出1494.57萬元,比2018年1294.19萬元增加200.38萬元,增長15.48%;對附屬單位補助支出0萬元,與2018年持平。

三、主要支出情況

我公司所屬事業單位項目支出預算13883.67萬元,主要支出方向為改善辦學條件,加強對于基礎設施改造、設備購置和信息化建設。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公”經費的單位范圍

北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括6個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明

2019年“三公”經費財政撥款預算108.68萬元,比2018年“三公”經費財政撥款預算增加52.57萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元,與2018年持平。

2.公務接待費。2019年預算數6.55萬元,比2018年預算數7.59萬元減少1.04萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用于學術業務交流人員工作餐等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數102.14萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數54.14萬元,比2018年預算數0萬元增加54.14萬元,主要原因:2018年多家事業單位公務車因國Ⅰ、國Ⅱ進行報廢,2019年需購置三輛新的公務用車,為北汽新能源汽車;公務用車運行維護費2019年預算數47.99萬元,其中:公務用車加油25.02萬元,公務用車維修12.13萬元,公務用車保險7.76萬元,其他3.09萬元。公務用車運行維護費2019年比2018預算數48.52萬元減少0.53萬元。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2019年北京電子控股有限責任公司部門政府采購預算總額7941.79萬元,其中:政府采購貨物預算6221.43萬元,政府采購工程預算87.52萬元,政府采購服務預算1632.83萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本部門2019年無政府購買服務的預算。

(三)機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內

(四)項目支出績效目標情況說明

2019年,填報績效目標的預算項目37個,占全部預算項目123個的30.08%。填報績效目標的項目支出預算5678.02萬元,占全部項目支出預算的44.98%。

(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(六)國有資產占用情況說明

截止2018年底,本部門固定資產總額149995.70萬元,其中:車輛99臺,1378.24萬元;單位價值50萬元以上的通用設備98臺(套),9042.56萬元;單位價值100萬元以上的專用設備6臺(套),1016.54萬元。

六、名詞解釋

“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分 2019年度部門預算報表

北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年度部門預算報表(見附件)

 

附件:

1.附表一:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年收支總表.xls

2.附表二:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年收入總表.xls

3.附表三:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年支出總表.xls

4.附表四:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年政府采購預算明細表.xls

5.附表五:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年財政撥款收支總表.xls

6.附表六:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年一般公共預算財政撥款支出表.xls

7.附表七:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年一般公共預算財政撥款基本支出表.xls

8.附表八:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年一般公共預算項目支出表.xls

9.附表九:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年政府性基金預算財政撥款支出表.xls

10.附表十:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表.xls

11.附表十一:北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年政府購買服務預算財政撥款明細表.xls

12.北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2019年項目支出績效目標申報表.rar

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